| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLÍNICA DENTÁRIA BRASIL CRUZ ALTA LTDA. |
| Número do empenho: | 1605 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | *****PAGAMENTO COM A FR:4500***** ***CONTA SAÚDE BUCAL/PRÓTESES**** EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA (LRPD), SENDO: *PRÓTESE TOTAL=R$620,00 A UNIDADE *PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL PROVISÓRIA=R$680,00 A UNIDADE *PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL COM ARMAÇÃO METÁLICA FUNDIDA =R$790,00 A UNIDADE............. CONTRATAÇÃO COM BASE NO CREDENCIA MENTO DA EMPRESA CONFORME PROC | 11.250,00 | 67.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | *****PAGAMENTO COM A FR:4500***** ***CONTA SAÚDE BUCAL/PRÓTESES**** EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA (LRPD), SENDO: *PRÓTESE TOTAL=R$620,00 A UNIDADE *PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL PROVISÓRIA=R$680,00 A UNIDADE *PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL COM ARMAÇÃO METÁLICA FUNDIDA =R$790,00 A UNIDADE............. CONTRATAÇÃO COM BASE NO CREDENCIA MENTO DA EMPRESA CONFORME PROCESSO ADM.nº840/2025, CREDENCIAMENTO Nº 003/2025, PELO PERÍODO INICIAL DE DOZE MESES.... --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 17/12/2025 a 16/06/2026....................... | 67.500,00 | ||
| TOTAL | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 67.500,00 | |||
