| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA |
| Número do empenho: | 1612 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA DE TORAX REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2025 A FEVEREIRO DE 2026 SENDO IMPRESCINDIVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DOSIMETRO DE TORAX | 31,00 | 620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 09/03/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA DE TORAX REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2025 A FEVEREIRO DE 2026 SENDO IMPRESCINDIVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DOSIMETRO DE TORAX | 620,00 | ||
| TOTAL | 620,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 620,00 | |||
