Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2026 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA DE TORAX REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2025 A FEVEREIRO DE 2026 SENDO IMPRESCINDIVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL
DOSIMETRO DE TORAX |
620,00 |
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| 17/03/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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124,00 |
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| 17/03/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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124,00 |
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| 17/03/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1612/2026, 10288 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA |
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1,49 |
| 17/03/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1612/2026, 10288 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA |
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1,49 |
| 23/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1612/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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122,51 |
| 23/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1612/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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122,51 |
| TOTAL |
620,00 |
248,00 |
248,00 |
| SALDO A PAGAR |
372,00 |
