| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1619 | Data de lançamento: | 11/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS PATRONAL (20%) SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELO MICROEM PREENDEDOR INDIVIDUAL:EDERSON DERLI GRAEFF CPF nº016.738.430-93 CNPJ nº50.362.108/0001-00........ SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF.AO EMPENHO nº1564/2026....... BASE LEGAL IN RFB Nº1.453/2014,IN RFB Nº1589/2015 e DE ACORDO COM O ART.113 DA RESOLUÇÃO CGSN Nº140/2018)...................... BASE DE CÁLCULO NFS-e nº5 EMITIDA EM 05/03/2026 VALOR DE R$250,00.. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | INSS PATRONAL (20%) SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELO MICROEM PREENDEDOR INDIVIDUAL:EDERSON DERLI GRAEFF CPF nº016.738.430-93 CNPJ nº50.362.108/0001-00........ SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF.AO EMPENHO nº1564/2026....... BASE LEGAL IN RFB Nº1.453/2014,IN RFB Nº1589/2015 e DE ACORDO COM O ART.113 DA RESOLUÇÃO CGSN Nº140/2018)...................... BASE DE CÁLCULO NFS-e nº5 EMITIDA EM 05/03/2026 VALOR DE R$250,00.. | 50,00 | ||
| 11/03/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 50,00 | |||
