| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOCELI PASA |
| Número do empenho: | 1620 | Data de lançamento: | 11/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE COLCHÃO PARA CRIANÇAS ABRIGADAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇAS E ADOLESCENTE. COLCHÃO CASTOR SLEEP MAX D33 | 945,00 | 945,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE COLCHÃO PARA CRIANÇAS ABRIGADAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇAS E ADOLESCENTE. COLCHÃO CASTOR SLEEP MAX D33 | 945,00 | ||
| 23/03/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 945,00 | ||
| 23/03/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1620/2026, 3376 - JOCELI PASA | 11,34 | ||
| 24/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1620/2026 JOCELI PASA - 3376 | 933,66 | ||
| TOTAL | 945,00 | 945,00 | 945,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 23/03/2026 | 11,34 | Lançada | |
| TOTAL | 11,34 |
