| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS) |
| Número do empenho: | 1628 | Data de lançamento: | 11/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pagamento de tarifa de ajuste de projeto para caixa econômica federal,referente a Propósta nº046996/2023,Convênio nº943732/2023.................... =Guia de pagamento de tarifa, protocolo nº283508992426030600022 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | Pagamento de tarifa de ajuste de projeto para caixa econômica federal,referente a Propósta nº046996/2023,Convênio nº943732/2023.................... =Guia de pagamento de tarifa, protocolo nº283508992426030600022 | 6.500,00 | ||
| 11/03/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 6.500,00 | ||
| 12/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1628/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS) - 11157 | 6.500,00 | ||
| TOTAL | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
