Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2026 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Férias 01/2026 |
11.253,96 |
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| 21/01/2026 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS JAN /25 |
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11.253,96 |
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| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Agricultura, Centro de Custo: AGR - Servidores Agricultura |
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29,34 |
| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Agricultura, Centro de Custo: AGR - Servidores Agricultura |
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29,50 |
| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - Titular, Setor: Secretaria da Agricultura, Centro de Custo: AGR - Servidores Agricultura |
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440,50 |
| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria da Agricultura, Centro de Custo: AGR - Servidores Agricultura |
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711,00 |
| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Agricultura, Centro de Custo: AGR - Servidores Agricultura |
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1.006,10 |
| 21/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Agricultura, Centro de Custo: AGR - Servidores Agricultura |
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1.294,60 |
| 22/01/2026 |
Pagamento de Empenho 163/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.742,92 |
| TOTAL |
11.253,96 |
11.253,96 |
11.253,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
