| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1636 | Data de lançamento: | 11/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA TROCA DE OLEO NO VEICULO LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL GOL IZR 0C51 ORÇ 51 FILTROS DE OLEO | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA TROCA DE OLEO NO VEICULO LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL GOL IZR 0C51 ORÇ 51 FILTROS DE OLEO FILTRO DE AR | 75,00 | ||
| 23/03/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 75,00 | ||
| 23/03/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1636/2026, 13523 - PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 0,90 | ||
| 24/03/2026 | Pagamento de Empenho 1636/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 74,10 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 23/03/2026 | 0,90 | Lançada | |
| TOTAL | 0,90 |
