| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DARCI MARTINELLI MOVEIS |
| Número do empenho: | 1660 | Data de lançamento: | 12/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA SER UTILIZADO NAS DEPENDENCIAS DO CAS TEACOLHE CADEIRA SECRETARIA | 669,00 | 2.007,00 |
| 1.00 | CUBA INOX P/ PIA 1,2CM | 330,00 | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA SER UTILIZADO NAS DEPENDENCIAS DO CAS TEACOLHE CADEIRA SECRETARIA CUBA INOX P/ PIA 1,2CM | 2.337,00 | ||
| 14/05/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.337,00 | ||
| 14/05/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1660/2026, 10897 - Darci Martinelli Moveis | 28,04 | ||
| 18/05/2026 | Pagamento de Empenho 1660/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.308,96 | ||
| TOTAL | 2.337,00 | 2.337,00 | 2.337,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 14/05/2026 | 28,04 | Lançada | |
| TOTAL | 28,04 |
