| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTOTELLI PEÇAS E VIDROS LTDA |
| Número do empenho: | 1661 | Data de lançamento: | 12/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PARABRISA PARA O VEICULO ONIBUS IUV 5325 SOLICITAÇÃO ESTA DE FORMA URGENTE DEVIDO A AO MESMO ESTAR TRINCADO COMPROMETENDO A VISIBILIDADE E SEGURANÇA DE ALUNOS E MOTORISTA. PARABRISA COM INSTALAÇÃO NA CIDADE DE SALTO DO JACUI | 5.600,00 | 5.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PARABRISA PARA O VEICULO ONIBUS IUV 5325 SOLICITAÇÃO ESTA DE FORMA URGENTE DEVIDO A AO MESMO ESTAR TRINCADO COMPROMETENDO A VISIBILIDADE E SEGURANÇA DE ALUNOS E MOTORISTA. PARABRISA COM INSTALAÇÃO NA CIDADE DE SALTO DO JACUI | 5.600,00 | ||
| 15/04/2026 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 5.600,00 | ||
| 15/04/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1661/2026, 17438 - AUTOTELLI PEÇAS E VIDROS LTDA | 67,20 | ||
| TOTAL | 5.600,00 | 5.600,00 | 67,20 | |
| SALDO A PAGAR | 5.532,80 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 15/04/2026 | 67,20 | Lançada | |
| TOTAL | 67,20 |
