| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1664 | Data de lançamento: | 12/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 38.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE OS QUAIS ESTAVAM COM O CARTÃO ABASTECIMENTO SEM SALDO. NFC 23119 GASOLINA COMUN | 6,26 | 237,88 |
| 37.00 | NFC 17993 | 6,26 | 231,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE OS QUAIS ESTAVAM COM O CARTÃO ABASTECIMENTO SEM SALDO. NFC 23119 GASOLINA COMUN NFC 17993 | 469,50 | ||
| 24/04/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 465,80 | ||
| 24/04/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1664/2026, 13523 - PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 1,12 | ||
| 24/04/2026 | NFS 1084 COM O VALOR MENOR DO QUE O EMPENHADO | -3,70 | ||
| 27/04/2026 | Pagamento de Empenho 1664/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 464,68 | ||
| TOTAL | 465,80 | 465,80 | 465,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 24/04/2026 | 1,12 | Lançada | |
| TOTAL | 1,12 |
