| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1665 | Data de lançamento: | 12/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 412.88 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE OS QUAIS ESTAVAM COM O CARTÃO ABASTECIMENTO SEM SALDO. PAP - CONTA 220 NFC 21974-22705-23086-23573-24327-24810-25278 | 6,23 | 2.572,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE OS QUAIS ESTAVAM COM O CARTÃO ABASTECIMENTO SEM SALDO. PAP - CONTA 220 NFC 21974-22705-23086-23573-24327-24810-25278 | 2.572,24 | ||
| TOTAL | 2.572,24 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.572,24 | |||
