| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1665 | Data de lançamento: | 12/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 412.88 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE OS QUAIS ESTAVAM COM O CARTÃO ABASTECIMENTO SEM SALDO. PAP - CONTA 220 NFC 21974-22705-23086-23573-24327-24810-25278 | 6,23 | 2.572,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE OS QUAIS ESTAVAM COM O CARTÃO ABASTECIMENTO SEM SALDO. PAP - CONTA 220 NFC 21974-22705-23086-23573-24327-24810-25278 | 2.572,24 | ||
| 23/04/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.572,23 | ||
| 23/04/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1665/2026, 13523 - PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 6,17 | ||
| 24/04/2026 | VALOR DA NFS 1085 MENOR DO QUE O EMPENHADO. | -0,01 | ||
| 28/04/2026 | Pagamento de Empenho 1665/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.566,06 | ||
| TOTAL | 2.572,23 | 2.572,23 | 2.572,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 23/04/2026 | 6,17 | Lançada | |
| TOTAL | 6,17 |
