| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 1666 | Data de lançamento: | 12/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA SERVIÇOS DE LAVAGENS INTERNA E EXTERNA DE VEICULOS PERTENCENTES A FRONTA DA SEC DE SAUDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES. PAP - 220 SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA | 80,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | EMPENHO PARA SERVIÇOS DE LAVAGENS INTERNA E EXTERNA DE VEICULOS PERTENCENTES A FRONTA DA SEC DE SAUDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES. PAP - 220 SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA | 480,00 | ||
| 24/03/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 480,00 | ||
| 25/03/2026 | Pagamento de Empenho 1666/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
