| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: R. F. FOGAÇA LTDA |
| Número do empenho: | 1686 | Data de lançamento: | 13/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO VAM DUCATO IZN 9D83 QUE TRANSPORTE PACIENTES SUS PARA OUTRAS CIDADES OLEO 5W30 | 89,88 | 539,28 |
| 1.00 | FILTRO DE OLEO | 46,80 | 46,80 |
| 1.00 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | 224,40 | 224,40 |
| 1.00 | FILTRO DE AR MOTOR | 132,00 | 132,00 |
| 1.00 | FILTRO AR | 38,40 | 38,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO VAM DUCATO IZN 9D83 QUE TRANSPORTE PACIENTES SUS PARA OUTRAS CIDADES OLEO 5W30 FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR MOTOR FILTRO AR | 980,88 | ||
| 16/04/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 980,88 | ||
| 17/04/2026 | Pagamento de Empenho 1686/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 980,88 | ||
| TOTAL | 980,88 | 980,88 | 980,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
