| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: R. F. FOGAÇA LTDA |
| Número do empenho: | 1687 | Data de lançamento: | 13/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO VAM DUCATO IZN 9D83 QUE TRANSPORTE PACIENTES SUS PARA OUTRAS CIDADES CUSTEIO PAP - 220 SERVIÇO DE SCANNER | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO VAM DUCATO IZN 9D83 QUE TRANSPORTE PACIENTES SUS PARA OUTRAS CIDADES CUSTEIO PAP - 220 SERVIÇO DE SCANNER MÃO DE OBRA | 450,00 | ||
| 16/04/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 450,00 | ||
| 17/04/2026 | Pagamento de Empenho 1687/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
