| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 1698 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.......... CONTRATO nº388/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS nº19/2025................. --------------------------------- Agulha gengival 30G (caixa com 100 unidades) | 20,96 | 209,60 |
| 10.00 | Fio de sutura nylon 4.0, agulha pequena, caixa c/ 24 unidades) | 27,31 | 273,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.......... CONTRATO nº388/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS nº19/2025................. --------------------------------- Agulha gengival 30G (caixa com 100 unidades) Fio de sutura nylon 4.0, agulha pequena, caixa c/ 24 unidades) | 482,70 | ||
| TOTAL | 482,70 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 482,70 | |||
