Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2026 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM
UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE..........
CONTRATO nº388/2025..............
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE
PREÇOS nº19/2025.................
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Agulha gengival 30G (caixa com 100 unidades) Fio de sutura nylon 4.0, agulha pequena, caixa c/ 24 unidades) |
482,70 |
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| 14/04/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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482,70 |
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| 14/04/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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482,70 |
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| 14/04/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1698/2026, 16549 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
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5,79 |
| 14/04/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1698/2026, 16549 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
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5,79 |
| 14/04/2026 |
Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 1698/2026 |
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-5,79 |
| 14/04/2026 |
ESTORNADO PARA ALTERAÇÃO DO CÓDIGO DO REINF POIS SE TRATA DE MATERIAL DE SAÚDE |
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-482,70 |
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| 17/04/2026 |
Pagamento de Empenho 1698/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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476,91 |
| TOTAL |
482,70 |
482,70 |
482,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
