| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LEPHARMA COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 1702 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.......... CONTRATO nº385/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS nº19/2025................. --------------------------------- Compressa de gaze 13 fios 7,5 cm x 7,5 cm (embalagem com 500 unidades) | 13,63 | 817,80 |
| 5.00 | Fio de sutura categute 4.0, agulha pequena, caixa c/ 24 unidades | 100,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.......... CONTRATO nº385/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS nº19/2025................. --------------------------------- Compressa de gaze 13 fios 7,5 cm x 7,5 cm (embalagem com 500 unidades) Fio de sutura categute 4.0, agulha pequena, caixa c/ 24 unidades | 1.317,80 | ||
| TOTAL | 1.317,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.317,80 | |||
