| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPIT |
| Número do empenho: | 1705 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 19 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.......... CONTRATO nº378/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS nº19/2025................. --------------------------------- Resina nanohíbrida bulk cor A3 (seringa 4g) | 103,00 | 515,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.......... CONTRATO nº378/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS nº19/2025................. --------------------------------- Resina nanohíbrida bulk cor A3 (seringa 4g) | 515,00 | ||
| 22/05/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 515,00 | ||
| 26/05/2026 | Pagamento de Empenho 1705/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 515,00 | ||
| TOTAL | 515,00 | 515,00 | 515,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
