Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2026 |
******PAGAMENTO COM FR:4001******
*******CONVÊNIO JACUIZINHO*******
EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWERES HOSPITALARES PARA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO HOSPITALAR (SGH),INCLUINDO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM NUVEM,MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA,SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO,TREINAMENTO DE USUÁRIOS,MIGRAÇÃO DE DADOS E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, PELO PRAZO DE 01/03 a 31/08/2026......
CONTRATO nº45/2026...............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº007/2026. |
20.742,00 |
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| 23/03/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.457,00 |
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| 27/03/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.452,00 |
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| 27/03/2026 |
NFS NÃO PERTENCE AO PERÍODO QUE CONSTA NO EMPENHO. |
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-3.452,00 |
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| 06/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1708/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.457,00 |
| 07/04/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.457,00 |
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| 13/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1708/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.457,00 |
| 17/04/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.457,00 |
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| TOTAL |
20.742,00 |
10.371,00 |
6.914,00 |
| SALDO A PAGAR |
13.828,00 |
