| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VARGAS RAHMEIER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1708 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 7 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ******PAGAMENTO COM FR:4001****** *******CONVÊNIO JACUIZINHO******* EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWERES HOSPITALARES PARA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO HOSPITALAR (SGH),INCLUINDO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM NUVEM,MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA,SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO,TREINAMENTO DE USUÁRIOS,MIGRAÇÃO DE DADOS E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, PELO PRAZO DE 01/03 a 31/08/2026...... CONTRATO nº | 3.457,00 | 20.742,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | ******PAGAMENTO COM FR:4001****** *******CONVÊNIO JACUIZINHO******* EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWERES HOSPITALARES PARA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO HOSPITALAR (SGH),INCLUINDO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM NUVEM,MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA,SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO,TREINAMENTO DE USUÁRIOS,MIGRAÇÃO DE DADOS E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, PELO PRAZO DE 01/03 a 31/08/2026...... CONTRATO nº45/2026............... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº007/2026. | 20.742,00 | ||
| 23/03/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.457,00 | ||
| 27/03/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.452,00 | ||
| 27/03/2026 | NFS NÃO PERTENCE AO PERÍODO QUE CONSTA NO EMPENHO. | -3.452,00 | ||
| TOTAL | 20.742,00 | 3.457,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 20.742,00 | |||
