| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GP REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS |
| Número do empenho: | 1709 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PRODUTO PARA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE SUPERFICIES E EQUIPAMENTOS PARA SEREM USADOS NOS ESF DA CIDADE E INTERIOR DE FORMA EMERGENCIAL. ALCOOL HIDRATADO 70º INPM GALÃO DE 5L | 74,90 | 2.996,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PRODUTO PARA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE SUPERFICIES E EQUIPAMENTOS PARA SEREM USADOS NOS ESF DA CIDADE E INTERIOR DE FORMA EMERGENCIAL. ALCOOL HIDRATADO 70º INPM GALÃO DE 5L | 2.996,00 | ||
| 18/03/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.996,00 | ||
| 23/03/2026 | Pagamento de Empenho 1709/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.996,00 | ||
| TOTAL | 2.996,00 | 2.996,00 | 2.996,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
