| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CRISTIAN MATEUS FLESCH |
| Número do empenho: | 1716 | Data de lançamento: | 18/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3500.00 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DURANTE O ANO LETIVO DE 2026............... CONTRATO nº064/2026.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2026..... --------------------------------- Carne Bovina Moída, de segunda, proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Resfriada, devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto próprio, não amoleci | 21,88 | 76.580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DURANTE O ANO LETIVO DE 2026............... CONTRATO nº064/2026.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2026..... --------------------------------- Carne Bovina Moída, de segunda, proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Resfriada, devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto próprio, não amolecido e nem pegajoso, sem manchas esverdeadas, ausência de sujidades, parasitas e larvas. Isento de: vestígios de descongelamento, excesso de gordura e cartilagem. Embalagem adequada individual de 1 kg. Apresentar certificado de inspeção sanitária e prazo de validade. | 76.580,00 | ||
| 14/04/2026 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 14.351,09 | ||
| 17/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1716/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14.351,09 | ||
| TOTAL | 76.580,00 | 14.351,09 | 14.351,09 | |
| SALDO A PAGAR | 62.228,91 | |||
