| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1195.00 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS
PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,
DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DURANTE O ANO LETIVO DE 2026...............
CONTRATO nº067/2026..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2026.....
---------------------------------
Pernil suíno: sem osso, em cubos 4 x 4 cm, fresco, coloração característica, livre de acúmulo de sangue, ausente de gordura, couro e outras substâncias, deverá ser entregue em sacos transparentes, atóxic |
18,49 |
22.095,55 |
| 2500.00 |
Pão francês, de farinha de trigo branca, peso de 50g a unidade. Deverão ser acondicionados em sacos plásticos, resistentes e transparentes de forma de que o produto seja entregue íntegro. Produzido no dia da entrega. Preço em kg. |
19,38 |
48.450,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2026 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS
PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,
DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DURANTE O ANO LETIVO DE 2026...............
CONTRATO nº067/2026..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2026.....
---------------------------------
Pernil suíno: sem osso, em cubos 4 x 4 cm, fresco, coloração característica, livre de acúmulo de sangue, ausente de gordura, couro e outras substâncias, deverá ser entregue em sacos transparentes, atóxicos, devidamente acondicionado e transportado em veículo fechado, mantendo a temperatura. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e número do Registro no Ministério da Agricultura e carimbo de inspeção do SIF, com prazo de validade mínimo de 30 dias a partir da data de entrega. Entregar refrigerado. Pão francês, de farinha de trigo branca, peso de 50g a unidade. Deverão ser acondicionados em sacos plásticos, resistentes e transparentes de forma de que o produto seja entregue íntegro. Produzido no dia da entrega. Preço em kg. |
70.545,55 |
|
|
| 14/04/2026 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
|
10.572,51 |
|
| 17/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1724/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10.572,51 |
| 19/05/2026 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
|
10.160,78 |
|
| 26/05/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1724/2026 - DANFE nº66784557 SÉRIE 890.
SEBASTIÃO G T DOS SANTOS ME - 10438 |
|
|
10.160,78 |
| 15/06/2026 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
|
11.886,33 |
|
| 18/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1724/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
11.886,33 |
| 16/07/2026 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
|
9.829,70 |
|
| 21/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1724/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
9.829,70 |
| 31/07/2026 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
|
7.867,87 |
|
| 06/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1724/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.867,87 |
| TOTAL |
70.545,55 |
50.317,19 |
50.317,19 |
| SALDO A PAGAR |
20.228,36 |
