Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2026 |
******PAGAMENTO FR:1621.4230*****
*************SIA/SUS*************
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADO NO TRATAMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER...
CONTRATO nº261/2025..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº10/2025......
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CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ANTISSÉPTICO 1 LITRO |
300,00 |
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| 27/05/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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62,50 |
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| 27/05/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1749/2026, 14972 - SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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0,75 |
| 09/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1749/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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61,75 |
| 17/06/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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237,50 |
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| 17/06/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1749/2026, 14972 - SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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2,85 |
| 23/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1749/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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234,65 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
