| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALARES SA |
| Número do empenho: | 1750 | Data de lançamento: | 18/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | ******PAGAMENTO FR:1621.4230***** *************SIA/SUS************* AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADO NO TRATAMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... CONTRATO nº254/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº10/2025...... --------------------------------- Solução fisiológica A 0,9% 250 ml injetável | 3,43 | 6.861,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | ******PAGAMENTO FR:1621.4230***** *************SIA/SUS************* AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADO NO TRATAMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... CONTRATO nº254/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº10/2025...... --------------------------------- Solução fisiológica A 0,9% 250 ml injetável | 6.861,80 | ||
| 24/06/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 6.861,80 | ||
| 24/06/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1750/2026, 10822 - MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALARES SA | 82,34 | ||
| 25/06/2026 | Pagamento de Empenho 1750/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.779,46 | ||
| TOTAL | 6.861,80 | 6.861,80 | 6.861,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 24/06/2026 | 82,34 | Lançada | |
| TOTAL | 82,34 |
