| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 1751 | Data de lançamento: | 18/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | ******PAGAMENTO FR:1621.4230***** *************SIA/SUS************* AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... CONTRATO nº261/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº10/2025...... --------------------------------- FRASCOS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 0,79 | 158,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | ******PAGAMENTO FR:1621.4230***** *************SIA/SUS************* AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... CONTRATO nº261/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº10/2025...... --------------------------------- FRASCOS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 158,00 | ||
| 27/05/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 158,00 | ||
| 27/05/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1751/2026, 14972 - SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1,90 | ||
| 29/05/2026 | Pagamento de Empenho 1751/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 156,10 | ||
| TOTAL | 158,00 | 158,00 | 158,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 27/05/2026 | 1,90 | Lançada | |
| TOTAL | 1,90 |
