| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LA DALLAPORTA JUNIOR |
| Número do empenho: | 1752 | Data de lançamento: | 18/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | ******PAGAMENTO FR:1621.4230***** *************SIA/SUS************* AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... CONTRATO nº251/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº10/2025...... --------------------------------- AGULHA ROSA 1,20x40 MM | 0,06 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | ******PAGAMENTO FR:1621.4230***** *************SIA/SUS************* AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... CONTRATO nº251/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº10/2025...... --------------------------------- AGULHA ROSA 1,20x40 MM | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 120,00 | |||
