| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 1756 | Data de lançamento: | 18/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 230.00 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GRAFICA PARA CONFECÇÃO DE CADERNOS PERSONALIZADOS CAPA DURA PARA DISTRIBUIÇÃO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CADERNOS PERSONALIZADOS CAPA DURA | 34,90 | 8.027,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GRAFICA PARA CONFECÇÃO DE CADERNOS PERSONALIZADOS CAPA DURA PARA DISTRIBUIÇÃO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CADERNOS PERSONALIZADOS CAPA DURA | 8.027,00 | ||
| 30/03/2026 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 8.027,00 | ||
| TOTAL | 8.027,00 | 8.027,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.027,00 | |||
