| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 1760 | Data de lançamento: | 18/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, conservação e melhoramento dos Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NAS 11 ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO GARANTINDO ASSIM AMBIENTES MAIS SEGUROS PARA ALUNOS E PROFESSORES. ORÇ 46279 TE ESGOTO SN | 26,90 | 26,90 |
| 1.00 | REDUÇÃO ESGOTO SN | 19,80 | 19,80 |
| 1.00 | JOELHO 45 ESGOTO SN | 16,50 | 16,50 |
| 1.00 | TE REDUÇÃO ESG 75X50 | 23,30 | 23,30 |
| 2.00 | JOELHO 90 ESGOTO 40MM | 3,40 | 6,80 |
| 2.00 | JOELHO 90 ESGOTO 75MM | 11,60 | 23,20 |
| 1.00 | PU40 BRANCO 380G | 23,90 | 23,90 |
| 1.50 | TUBO PVC 40MM | 11,60 | 17,40 |
| 3.50 | ORÇ 46231 TUBO PVC SOLDAVEL | 6,95 | 24,33 |
| 1.00 | REGISTRO 20MM | 15,90 | 15,90 |
| 1.00 | TE SOLD/ROSC | 6,45 | 6,45 |
| 5.00 | JOELHO 90 SOLD 20MM | 1,95 | 9,75 |
| 2.00 | JOELHO 90 SOLD BUCHA | 8,50 | 17,00 |
| 1.00 | ORÇ 46185 CAIXA DE GORDURA SAMFONADA | 84,00 | 84,00 |
| 0.25 | AREIA MEDIA LAVADA | 227,00 | 56,75 |
| 2.00 | CIMENTO 50KG | 57,90 | 115,80 |
| 1.00 | ORÇ 46150 SOQUETE MAGNETICO | 9,90 | 9,90 |
| 1.00 | BROCA 6MM | 17,90 | 17,90 |
| 1.00 | BROCA 6MM VIDEA | 14,90 | 14,90 |
| 1.00 | REFLETOR KED 200W | 112,00 | 112,00 |
| 1.00 | ORÇ 46037 FERRO 4,2MM | 15,90 | 15,90 |
| 1.00 | ORÇ 45660 CIMENTO ITAMBE 50KG | 52,90 | 52,90 |
| 25.00 | TIJOLO 6 FUROS | 0,87 | 21,75 |
| 0.25 | AREIA MEDIA | 227,00 | 56,75 |
| 2.00 | ORÇ 46147 ESMALTE BRANCO 3,6L | 138,00 | 276,00 |
| 1.00 | LAMPADA LED ALTA POT 30W | 15,60 | 15,60 |
| 2.00 | SOLVENTE 900ML | 22,60 | 45,20 |
| 2.00 | ROLO ESPUMA C/ CABO | 8,75 | 17,50 |
| 1.00 | ORÇ 45478 ESNALTE - BRANCO 900ML | 43,00 | 43,00 |
| 2.00 | SUPORTE TUCANO | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | SUP. P/CORTINA | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | ROLO DE LÃ S/RESPINGO | 8,90 | 8,90 |
| 1.00 | CONECTOR DERIVAÇÃO | 29,00 | 29,00 |
| 2.00 | PRATELEIRA AÇO INOX | 39,00 | 78,00 |
| 4.00 | BUCHA 8MM | 0,35 | 1,40 |
| 1.00 | ISOLADOR OLHAL | 18,60 | 18,60 |
| 1.00 | ALÇA PRE FORMADA | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | ORÇ 45639 BRASIL VITRO ALUM.BCO 2FL MOVEIS | 790,00 | 790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NAS 11 ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO GARANTINDO ASSIM AMBIENTES MAIS SEGUROS PARA ALUNOS E PROFESSORES. ORÇ 46279 TE ESGOTO SN REDUÇÃO ESGOTO SN JOELHO 45 ESGOTO SN TE REDUÇÃO ESG 75X50 JOELHO 90 ESGOTO 40MM JOELHO 90 ESGOTO 75MM PU40 BRANCO 380G TUBO PVC 40MM ORÇ 46231 TUBO PVC SOLDAVEL REGISTRO 20MM TE SOLD/ROSC JOELHO 90 SOLD 20MM JOELHO 90 SOLD BUCHA ORÇ 46185 CAIXA DE GORDURA SAMFONADA AREIA MEDIA LAVADA CIMENTO 50KG ORÇ 46150 SOQUETE MAGNETICO BROCA 6MM BROCA 6MM VIDEA REFLETOR KED 200W ORÇ 46037 FERRO 4,2MM ORÇ 45660 CIMENTO ITAMBE 50KG TIJOLO 6 FUROS AREIA MEDIA ORÇ 46147 ESMALTE BRANCO 3,6L LAMPADA LED ALTA POT 30W SOLVENTE 900ML ROLO ESPUMA C/ CABO ORÇ 45478 ESNALTE - BRANCO 900ML SUPORTE TUCANO SUP. P/CORTINA ROLO DE LÃ S/RESPINGO CONECTOR DERIVAÇÃO PRATELEIRA AÇO INOX PARAFUSO PHILIPS BUCHA 8MM ISOLADOR OLHAL ALÇA PRE FORMADA PARAFUSO SEXTAVADO BUCHA 8MM ORÇ 45639 BRASIL VITRO ALUM.BCO 2FL MOVEIS | 2.149,88 | ||
| 30/03/2026 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 2.149,88 | ||
| 30/03/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1760/2026, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN | 25,80 | ||
| TOTAL | 2.149,88 | 2.149,88 | 25,80 | |
| SALDO A PAGAR | 2.124,08 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 30/03/2026 | 25,80 | Lançada | |
| TOTAL | 25,80 |
