| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
| Número do empenho: | 1765 | Data de lançamento: | 19/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E REFORMAS DE PENUS DOS VEICULO LOTADOS NA SEC DE OBRAS. ORÇ 305 CAMARA 12-16.5 | 395,00 | 395,00 |
| 1.00 | ORÇ 253 CAMARA 900X20 | 195,00 | 195,00 |
| 2.00 | ORÇ 188 PNEU 215/175.5 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 1.00 | ORÇ 323 CAMARA 7.50.16 | 165,00 | 165,00 |
| 1.00 | PROTETOR 16 | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | ORÇ 252 CAMARA DE AR 12,5X80-18 | 460,00 | 460,00 |
| 1.00 | ORÇ 324 PROTETOR | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | ORÇ 028 PROTETOR ARO 20 | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | ORÇ 184 CAMARA 12,5/16.5 | 360,00 | 360,00 |
| 1.00 | ORÇ 272 CAMARA 7,5/16 | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | COLARINHO | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E REFORMAS DE PENUS DOS VEICULO LOTADOS NA SEC DE OBRAS. ORÇ 305 CAMARA 12-16.5 ORÇ 253 CAMARA 900X20 ORÇ 188 PNEU 215/175.5 ORÇ 323 CAMARA 7.50.16 PROTETOR 16 ORÇ 252 CAMARA DE AR 12,5X80-18 ORÇ 324 PROTETOR ORÇ 028 PROTETOR ARO 20 ORÇ 184 CAMARA 12,5/16.5 ORÇ 272 CAMARA 7,5/16 COLARINHO | 4.175,00 | ||
| TOTAL | 4.175,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.175,00 | |||
