| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDESSEL DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 1766 | Data de lançamento: | 19/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DANOS MATERIAIS CAUSADOS VEICULO DO MUNICIPIO ONDE ENCOLVEU UM ACIDENTE DE TRANSITO COM DANOS MATERIAIS EM NOME DE "EDESSEL DE OLIVEIRA" O QUAL DEVE SER INDEMIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FRANQUIA DO SEGURA ACIONADO. | 2.515,50 | 2.515,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DANOS MATERIAIS CAUSADOS VEICULO DO MUNICIPIO ONDE ENCOLVEU UM ACIDENTE DE TRANSITO COM DANOS MATERIAIS EM NOME DE "EDESSEL DE OLIVEIRA" O QUAL DEVE SER INDEMIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FRANQUIA DO SEGURA ACIONADO. | 2.515,50 | ||
| 19/03/2026 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 2.515,50 | ||
| TOTAL | 2.515,50 | 2.515,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.515,50 | |||
