| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
| Número do empenho: | 1767 | Data de lançamento: | 19/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMEPNHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. ORÇ 269 MONTAGEM DE PNEU | 50,00 | 100,00 |
| 1.00 | TROCA | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | ORÇ 252 SOCORRO INTERIOR | 300,00 | 300,00 |
| 4.00 | MONTAGEM DE PNEU | 50,00 | 200,00 |
| 2.00 | ORÇ 270 MONTAGENS DE PNEUS | 50,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | EMEPNHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. ORÇ 269 MONTAGEM DE PNEU TROCA ORÇ 252 SOCORRO INTERIOR MONTAGEM DE PNEU ORÇ 270 MONTAGENS DE PNEUS | 730,00 | ||
| TOTAL | 730,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 730,00 | |||
