| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇOES LTDA |
| Número do empenho: | 1774 | Data de lançamento: | 20/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | ***PAGAMENTO COM FR:1621.4230**** **********CONTA SIA SUS********** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI ZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA,COM FORNECIMENTO,INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS, CONTEMPLANDO 20 PONTOS INICIAIS, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA E/OU VIA RÁDIO,CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NO CONTRATO nº048/2026,NO PERÍODO DE 01/03/2 | 132,20 | 1.586,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | ***PAGAMENTO COM FR:1621.4230**** **********CONTA SIA SUS********** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI ZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA,COM FORNECIMENTO,INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS, CONTEMPLANDO 20 PONTOS INICIAIS, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA E/OU VIA RÁDIO,CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NO CONTRATO nº048/2026,NO PERÍODO DE 01/03/2026 a 28/02/2027.......... PREGÃO ELETRÔNICO nº001/2026..... --------------------------------- INTERNET 100 MB C/ IP FIXO FIBRA ÓPTICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. | 1.586,40 | ||
| 15/04/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 132,20 | ||
| 15/04/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1774/2026, 12737 - CB NET TELECOMUNICAÇOES LTDA | 6,35 | ||
| 17/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1774/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 125,85 | ||
| TOTAL | 1.586,40 | 132,20 | 132,20 | |
| SALDO A PAGAR | 1.454,20 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 15/04/2026 | 6,35 | Lançada | |
| TOTAL | 6,35 |
