| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
****PAGAMENTO COM FR:1600.4500***
********CONTA PSF CUSTEIO********
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI
ZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA,COM FORNECIMENTO,INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO,
PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS,
CONTEMPLANDO 20 PONTOS INICIAIS,
POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA E/OU VIA RÁDIO,CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NO CONTRATO nº048/2026,NO PERÍODO DE 01/03/2 |
94,40 |
1.132,80 |
| 12.00 |
INTERNET 100 MB C/ IP FIXO FIBRA ÓPTICA PARA CASA DE FISIOTERAPIA.
--------------------------------- |
132,20 |
1.586,40 |
| 12.00 |
INTERNET 100 MB C/ IP FIXO FIBRA ÓPTICA PARA A FARMÁCIA BÁSICA....
--------------------------------- |
132,20 |
1.586,40 |
| 12.00 |
INTERNET 100 MB C/ IP FIXO FIBRA ÓPTICA PARA O ESF PORTÃO.........
--------------------------------- |
132,20 |
1.586,40 |
| 12.00 |
INTERNET 100 MB C/ IP FIXO FIBRA ÓPTICA PARA O ESF CRUZEIRO.......
--------------------------------- |
132,20 |
1.586,40 |
| 12.00 |
INTERNET 100 MB C/ IP FIXO FIBRA ÓPTICA PARA O ESF HARMONIA.......
--------------------------------- |
132,20 |
1.586,40 |
| 12.00 |
INTERNET 100 MB C/ IP FIXO FIBRA ÓPTICA PARA A UBS NAVEGANTES.....
--------------------------------- |
132,20 |
1.586,40 |
| 12.00 |
INTERNET 90 MB FIBRA ÓPTICA PARA O POSTO DE SAÚDE NO DISTRITO DE TABAJARA......................... |
94,40 |
1.132,80 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2026 |
****PAGAMENTO COM FR:1600.4500***
********CONTA PSF CUSTEIO********
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI
ZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA,COM FORNECIMENTO,INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO,
PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS,
CONTEMPLANDO 20 PONTOS INICIAIS,
POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA E/OU VIA RÁDIO,CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NO CONTRATO nº048/2026,NO PERÍODO DE 01/03/2026 a 28/02/2027..........
PREGÃO ELETRÔNICO nº001/2026.....
---------------------------------
INTERNET 150 MB VIA RÁDIO PARA O ESF CAPÃO BONITO, NO DISTRITO DE CAPÃO BONITO.....................
--------------------------------- INTERNET 100 MB C/ IP FIXO FIBRA ÓPTICA PARA CASA DE FISIOTERAPIA.
--------------------------------- INTERNET 100 MB C/ IP FIXO FIBRA ÓPTICA PARA A FARMÁCIA BÁSICA....
--------------------------------- INTERNET 100 MB C/ IP FIXO FIBRA ÓPTICA PARA O ESF PORTÃO.........
--------------------------------- INTERNET 100 MB C/ IP FIXO FIBRA ÓPTICA PARA O ESF CRUZEIRO.......
--------------------------------- INTERNET 100 MB C/ IP FIXO FIBRA ÓPTICA PARA O ESF HARMONIA.......
--------------------------------- INTERNET 100 MB C/ IP FIXO FIBRA ÓPTICA PARA A UBS NAVEGANTES.....
--------------------------------- INTERNET 90 MB FIBRA ÓPTICA PARA O POSTO DE SAÚDE NO DISTRITO DE TABAJARA......................... |
11.784,00 |
|
|
| 15/04/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
982,00 |
|
| 15/04/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1779/2026, 12737 - CB NET TELECOMUNICAÇOES LTDA |
|
|
47,16 |
| 17/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1779/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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934,84 |
| TOTAL |
11.784,00 |
982,00 |
982,00 |
| SALDO A PAGAR |
10.802,00 |
