| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
| Número do empenho: | 179 | Data de lançamento: | 22/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 01/2026 | 8.050,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 01/2026 | 8.050,30 | ||
| 22/01/2026 | LIQUIDAÇÃO PAT VALE ALIMETAÇÃO COMPJANEIRO/26 | 8.050,30 | ||
| TOTAL | 8.050,30 | 8.050,30 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.050,30 | |||
