Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2026 |
EMPENHO REF.ADOÇÃO/MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORAS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL,INSTALADA NO DEPTO.CONTABILIDADE/TESOURARIA, MODELO HP LASER JET PRO MFP 4103,PARA UMA FRANQUIA MENSAL DE 1.500 PÁGINAS MENSAIS E A R$0,07 POR CÓPIA EXCEDENTE, QUANDO HOUVER...........................
CONTRATO nº364/2025 E SEUS TERMOS ADITIVOS.........................
DISPENSA nº53/2025...............
---------------------------------
PAGAMENTO REF.LOCAÇÃO PERÍODO:
13/02 a 10/03/2026,RELATÓRIO ANEXO............................
--------------------------------- =PAGAMENTO REF.IMPRESSÃO DE PÁGINAS EXTRAS NO PERÍODO DE 13/02 a 10/03/2026,RELATÓRIO ANEXO............................ |
390,25 |
|
|
| 07/04/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
292,25 |
|
| 07/04/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
98,00 |
|
| 07/04/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1798/2026, 17824 - CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD |
|
|
14,03 |
| 07/04/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1798/2026, 17824 - CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD |
|
|
4,70 |
| 21/05/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1798/2026
CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIADORAS LTDA. - 17824 |
|
|
371,52 |
| TOTAL |
390,25 |
390,25 |
390,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
