| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME |
| Número do empenho: | 1799 | Data de lançamento: | 23/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMEPNHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS COM TROCAS DE PEÇAS PARA CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DAS VACINAS DOS ESF PORTÃO, HARMONIA CRUZEIRO E FARMACIA BASICA. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 4 CAMARAS CONSERVADORAS | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1.00 | SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (ORDEM DE SERVIÇO 0384) | 1.570,00 | 1.570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | EMEPNHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS COM TROCAS DE PEÇAS PARA CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DAS VACINAS DOS ESF PORTÃO, HARMONIA CRUZEIRO E FARMACIA BASICA. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 4 CAMARAS CONSERVADORAS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (ORDEM DE SERVIÇO 0384) | 4.370,00 | ||
| 27/04/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.570,00 | ||
| 27/04/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.800,00 | ||
| 27/04/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1799/2026, 14057 - CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME | 75,36 | ||
| 27/04/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1799/2026, 14057 - CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME | 134,40 | ||
| TOTAL | 4.370,00 | 4.370,00 | 209,76 | |
| SALDO A PAGAR | 4.160,24 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 27/04/2026 | 75,36 | Lançada | |
| IRRF | 27/04/2026 | 134,40 | Lançada | |
| TOTAL | 209,76 |
