Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2026 |
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EM REGIME DE COMODATO,COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (EXCETO FOLHAS DE OFÍCIO), PELO PRAZO INICIAL DE 12 (DOZE) MESES, PODENSO SER PRORROGADO POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA MESES. A CONTRATAÇÃO SE DARÁ ATRAVÉS DE ADERÊNCIA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ (COMAJA).
CONTRATO nº346/2025..............
REGISTRO DE PREÇO OUTRO ÓRGÃO nº010/2025.......................
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=PAGAMENTO REF.A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORAS PARA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO/DEPTO.DE MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 13/02 a 10/03/2026,(PERÍODO DE FECHAMENTO DOS CONTADORES DE IMPRESSÕES),
RELATÓRIO ANEXO.................. |
98,00 |
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| 31/03/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 |
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98,00 |
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| 31/03/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1805/2026, 17824 - CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD |
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4,70 |
| 08/04/2026 |
Pagamento de Empenho 1805/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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93,30 |
| 08/04/2026 |
Pagamento de Empenho 1805/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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93,30 |
| 08/04/2026 |
PAGAMETNO EM CONTA INCORRETA |
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-93,30 |
| TOTAL |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
