Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2026 |
FERIAS SERVIDORES REF.: FOLHA ferias ABRIL |
8.436,70 |
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| 23/03/2026 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS |
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8.436,70 |
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| 23/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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49,18 |
| 23/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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59,00 |
| 23/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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825,21 |
| 23/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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1.008,49 |
| 23/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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1.143,75 |
| 30/03/2026 |
Pagamento de Empenho 1854/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.351,07 |
| TOTAL |
8.436,70 |
8.436,70 |
8.436,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
