| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SEFAZ RS |
| Número do empenho: | 1867 | Data de lançamento: | 23/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ******PROCESSO nº390/2026******** ******REQUISIÇÃO nº67/2026******* *****PAGAMENTO FR:2621.4293****** *************CONTA 7991********** PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO VALOR RESIDUAL DE RESGATE,CONFORME PORTARIA 1098/2023 DA REDE BEM CUIDAR-SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE............................ GUIA DE ARRECADAÇÃO SEFAZ RS nº74226000122394........ | 2.101,20 | 2.101,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | ******PROCESSO nº390/2026******** ******REQUISIÇÃO nº67/2026******* *****PAGAMENTO FR:2621.4293****** *************CONTA 7991********** PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO VALOR RESIDUAL DE RESGATE,CONFORME PORTARIA 1098/2023 DA REDE BEM CUIDAR-SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE............................ GUIA DE ARRECADAÇÃO SEFAZ RS nº74226000122394........ | 2.101,20 | ||
| 23/03/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.101,20 | ||
| 23/03/2026 | Pagamento de Empenho 1867/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.101,20 | ||
| TOTAL | 2.101,20 | 2.101,20 | 2.101,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
