| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSE FLORENCIO |
| Número do empenho: | 1897 | Data de lançamento: | 24/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1200.00 | ******PAGAMENTO FR:1550.1049***** ******SALÁRIO EDUCAÇÃO UNIÃO***** AQUISIÇÃO PARCELADA E CONTÍNUA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA CHAMADA PÚBLICA nº001/2026 E CONTRATO nº059/2026....................... OBS: NA LIQUIDAÇÃO DEVE RETER INSS RURAL,SENDO: 1,2%INSS - 0,1% RAT - 0,2% SENAR................. --------------------------------- Feijão preto. Feijão preto selecionado tipo | 9,80 | 11.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | ******PAGAMENTO FR:1550.1049***** ******SALÁRIO EDUCAÇÃO UNIÃO***** AQUISIÇÃO PARCELADA E CONTÍNUA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA CHAMADA PÚBLICA nº001/2026 E CONTRATO nº059/2026....................... OBS: NA LIQUIDAÇÃO DEVE RETER INSS RURAL,SENDO: 1,2%INSS - 0,1% RAT - 0,2% SENAR................. --------------------------------- Feijão preto. Feijão preto selecionado tipo 1, isento de matéria terrosa de parasitas, de detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, chochos, imaturos, manchados, chuvados, mofados, carunchados e descoloridos que prejudiquem sua aparência e qualidade. Na embalagem deve constar a data da colheita. Embalagem em kg, conforme pedido. | 11.760,00 | ||
| 14/04/2026 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 1.391,60 | ||
| 14/04/2026 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1897/2026, 8206 - Jose Florencio | 20,87 | ||
| 17/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1897/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.370,73 | ||
| TOTAL | 11.760,00 | 1.391,60 | 1.391,60 | |
| SALDO A PAGAR | 10.368,40 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 14/04/2026 | 20,87 | Lançada | |
| TOTAL | 20,87 |
