| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 1907 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULAR NOS VEICULOS JBT 3C56 JCC 1G58 JDN 5C38 JDN DC37 ORÇ 1749 MED COMBUSTI SPIM | 164,00 | 164,00 |
| 1.00 | ORÇ 1751 PAR PALHETA BOSCH | 230,00 | 230,00 |
| 1.00 | ORÇ 1752 PAR DE PALHETA BOSCH | 230,00 | 230,00 |
| 1.00 | ORÇ 1748 MED COMB SPIM | 164,00 | 164,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULAR NOS VEICULOS JBT 3C56 JCC 1G58 JDN 5C38 JDN DC37 ORÇ 1749 MED COMBUSTI SPIM ORÇ 1751 PAR PALHETA BOSCH ORÇ 1752 PAR DE PALHETA BOSCH ORÇ 1748 MED COMB SPIM | 788,00 | ||
| TOTAL | 788,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 788,00 | |||
