| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1909 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA DA MARCA FIAT PARA PRIMEIRA REVISÃO DO VEICULO FIAT ARGO TQT 0A38. LIMPA FREIOS | 99,00 | 99,00 |
| 1.00 | LIMPEZA DA CAIXA EVAPORADORA | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | GRANADA AR CONDICIONADO | 102,96 | 102,96 |
| 1.00 | LIMPA BICOS GASOLINA | 99,00 | 99,00 |
| 1.00 | ELEMENTO | 101,01 | 101,01 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRANTE | 89,90 | 89,90 |
| 3.50 | OLEO 0W20 | 82,00 | 287,00 |
| 1.00 | FILTRO DE OLEO | 126,34 | 126,34 |
| 1.00 | LIMPEZA INTERNA DO MOTOR | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | KIT LUBRIFICAÇÃO | 76,00 | 76,00 |
| 1.00 | DETOX DGA | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA DA MARCA FIAT PARA PRIMEIRA REVISÃO DO VEICULO FIAT ARGO TQT 0A38. LIMPA FREIOS LIMPEZA DA CAIXA EVAPORADORA GRANADA AR CONDICIONADO LIMPA BICOS GASOLINA ELEMENTO ELEMENTO FILTRANTE OLEO 0W20 FILTRO DE OLEO LIMPEZA INTERNA DO MOTOR KIT LUBRIFICAÇÃO DETOX DGA | 1.476,21 | ||
| 10/06/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.476,21 | ||
| 10/06/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1909/2026, 9586 - GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA | 0,44 | ||
| 10/06/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1909/2026, 9586 - GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA | 15,53 | ||
| 18/06/2026 | Pagamento de Empenho 1909/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.460,24 | ||
| TOTAL | 1.476,21 | 1.476,21 | 1.476,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 10/06/2026 | 0,44 | Lançada | |
| IRRF | 10/06/2026 | 15,53 | Lançada | |
| TOTAL | 15,97 |
