| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
| Número do empenho: | 1934 | Data de lançamento: | 26/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ****PAGAMENTO COM FR:1621.4230*** **********CONTA SIA SUS********** EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,PRESTADOS NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME CONTRATO Nº722/2021 e SEUS TERMOS ADITIVOS............. PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021..... --------------------------------- =RELAÇÃO DE VIGIAS NOTURNOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2026. *FRANCISCO VIDAL RODRIGUES, *ELIAS FERNANDES, *DIEGO | 5.415,50 | 16.246,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | ****PAGAMENTO COM FR:1621.4230*** **********CONTA SIA SUS********** EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,PRESTADOS NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME CONTRATO Nº722/2021 e SEUS TERMOS ADITIVOS............. PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021..... --------------------------------- =RELAÇÃO DE VIGIAS NOTURNOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2026. *FRANCISCO VIDAL RODRIGUES, *ELIAS FERNANDES, *DIEGO DA SILVA TOAZZA........... | 16.246,50 | ||
| 31/03/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 16.246,50 | ||
| 31/03/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1934/2026, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 779,83 | ||
| 31/03/2026 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1934/2026, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 812,33 | ||
| 31/03/2026 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1934/2026, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 1.787,12 | ||
| TOTAL | 16.246,50 | 16.246,50 | 3.379,28 | |
| SALDO A PAGAR | 12.867,22 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 31/03/2026 | 779,83 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 31/03/2026 | 812,33 | Lançada | |
| INSS | 31/03/2026 | 1.787,12 | Lançada | |
| TOTAL | 3.379,28 |
