| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| Número do empenho: | 198 | Data de lançamento: | 23/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO (ART.18 § 1º, LC 101) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | *********PAGAMENTO COM A FONTE DE RECURSO 26214230 INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC******************* ***********ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE Nº10 QUE FOI ANULADO PARCIALMENTE EM 26/01/2026 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO*************** PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE CIRURGIA E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMEN TOS COM MÉDICO E ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, MÉDICO INTERNISTA E OUTROS SERVIÇOS | 63.886,46 | 63.886,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | *********PAGAMENTO COM A FONTE DE RECURSO 26214230 INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC******************* ***********ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE Nº10 QUE FOI ANULADO PARCIALMENTE EM 26/01/2026 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO*************** PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE CIRURGIA E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMEN TOS COM MÉDICO E ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, MÉDICO INTERNISTA E OUTROS SERVIÇOS CONFORME TABELA ANEXA AO PROCESSO nº810/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME CONTRATO nº251/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS......................... PREGÃO PRESENCIAL nº013/2023..... --------------------------------- ESTE EMPENHO REFERE-SE ÀS DESPESA COM SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS MÉDICOS, ANTECIPAÇÃO DE LUCRO E DIVIDENDOS DA EMPRESA,QUE EQUIVALE A 69,32% DO VALOR DO SERV.PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2025,CONFORME RELATÓRIOS APRESENTADOS E DEVIDAMENTE FISCALIZADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL......... --------------------------------- =RELATÓRIO QUANTITATIVO E DESCRITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO VAI ANEXO A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº810/2023. | 63.886,46 | ||
| 23/01/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 63.886,46 | ||
| 26/01/2026 | Pagamento de Empenho 198/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 63.886,46 | ||
| TOTAL | 63.886,46 | 63.886,46 | 63.886,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
