| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2012 | Data de lançamento: | 26/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA MARÇO | 7.938,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA MARÇO | 7.938,90 | ||
| 26/03/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/26 | 7.938,90 | ||
| 17/04/2026 | Pagamento de Empenho 2012/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.938,90 | ||
| TOTAL | 7.938,90 | 7.938,90 | 7.938,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
