| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 205 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO GLOBAL REF.A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM EMPRESA QUE FORNECE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 01/01 a 21/02/2026............ 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº096/2025....................... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº257/2025. --------------------------------- SINAL DE INTERNET 100MB COM IP FIXO VIA FIBRA ÓPTICA,PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ --------------------------- | 139,90 | 139,90 |
| 21.00 | =PAGAMENTO PR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/02 a 21/02/2026....................... | 4,66 | 97,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | EMPENHO GLOBAL REF.A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM EMPRESA QUE FORNECE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 01/01 a 21/02/2026............ 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº096/2025....................... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº257/2025. --------------------------------- SINAL DE INTERNET 100MB COM IP FIXO VIA FIBRA ÓPTICA,PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ --------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 a 31/01/2026.... --------------------------------- =PAGAMENTO PR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/02 a 21/02/2026....................... | 237,83 | ||
| 25/02/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 139,90 | ||
| 25/02/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 205/2026, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA | 6,72 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 205/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 133,18 | ||
| TOTAL | 237,83 | 139,90 | 139,90 | |
| SALDO A PAGAR | 97,93 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 25/02/2026 | 6,72 | Lançada | |
| TOTAL | 6,72 |
