Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2026 |
EMPENHO GLOBAL REF.A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM EMPRESA QUE FORNECE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO
DE 01/01 a 21/02/2026............
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº096/2025.......................
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº257/2025.
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SINAL DE INTERNET 100MB COM IP FIXO VIA FIBRA ÓPTICA,PARA O CAS-TEACOLHE.....................
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=PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 a 31/01/2026....
--------------------------------- =PAGAMENTO PR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/02 a 21/02/2026....................... |
237,83 |
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| 25/02/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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139,90 |
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| 25/02/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 209/2026, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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6,72 |
| 25/02/2026 |
Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 209/2026 |
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-6,72 |
| 25/02/2026 |
ANULAÇÃO MOTIVO: DOCUMENTO FISCAL NÃO CONFERE COM EMPENHO. |
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-139,90 |
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| 03/03/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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139,90 |
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| 03/03/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 209/2026, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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6,72 |
| 05/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 209/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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133,18 |
| TOTAL |
237,83 |
139,90 |
139,90 |
| SALDO A PAGAR |
97,93 |
