| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 210 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO GLOBAL REF.A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM EMPRESA QUE FORNECE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 01/01 a 21/02/2026............ 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº096/2025....................... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº257/2025. --------------------------------- SINAL DE INTERNET 100MB COM IP FIXO VIA FIBRA ÓPTICA,PARA A SEC.MUN.DA AGRICULTURA........... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇO | 139,90 | 139,90 |
| 21.00 | =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 21/02/2026....................... | 4,66 | 97,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | EMPENHO GLOBAL REF.A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM EMPRESA QUE FORNECE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 01/01 a 21/02/2026............ 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº096/2025....................... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº257/2025. --------------------------------- SINAL DE INTERNET 100MB COM IP FIXO VIA FIBRA ÓPTICA,PARA A SEC.MUN.DA AGRICULTURA........... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 a 31/01/2026.... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 21/02/2026....................... | 237,83 | ||
| TOTAL | 237,83 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 237,83 | |||
