| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 211 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO GLOBAL REF.A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM EMPRESA QUE FORNECE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 01/01 a 21/02/2026............ 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº096/2025....................... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº257/2025. --------------------------------- SINAL DE INTERNET 100MB COM IP FIXO VIA FIBRA ÓPTICA PARA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,CASA DE PA | 419,70 | 419,70 |
| 21.00 | =PAGAMENTO REF.01 A 21/02/2026... | 13,99 | 293,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | EMPENHO GLOBAL REF.A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM EMPRESA QUE FORNECE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 01/01 a 21/02/2026............ 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº096/2025....................... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº257/2025. --------------------------------- SINAL DE INTERNET 100MB COM IP FIXO VIA FIBRA ÓPTICA PARA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,CASA DE PASSAGEM E CRAS-DESENVOLVER...... =PAGAMENTO REF.01 A 31/01/2026... =PAGAMENTO REF.01 A 21/02/2026... | 713,49 | ||
| 19/03/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 419,70 | ||
| 19/03/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 211/2026, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA | 20,15 | ||
| 20/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 211/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 399,55 | ||
| TOTAL | 713,49 | 419,70 | 419,70 | |
| SALDO A PAGAR | 293,79 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 19/03/2026 | 20,15 | Lançada | |
| TOTAL | 20,15 |
