Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2026 |
EMPENHO GLOBAL REF.A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM EMPRESA QUE FORNECE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO
DE 01/01 a 21/02/2026............
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº096/2025.......................
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº257/2025.
---------------------------------
SINAL DE INTERNET 100MB COM IP FIXO VIA FIBRA ÓPTICA,PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.....
=PAGAMENTO REF.01 a 31/01/2026... =PAGAMENTO REF.01 a 21/02/2026... |
237,83 |
|
|
| 31/03/2026 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
|
139,90 |
|
| 31/03/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 214/2026, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
|
|
6,72 |
| 07/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 214/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
133,18 |
| 13/05/2026 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
|
97,93 |
|
| 13/05/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 214/2026, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
|
|
4,70 |
| 14/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 214/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
93,23 |
| TOTAL |
237,83 |
237,83 |
237,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
