Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2026 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ATRAVÉS DE CONTRATO DE Nº 9912352865/2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES, SENDO ESTE VÁLIDO POR 5 (CINCO) ANOS, PODENDO SER ADITIVADO ATÉ O MÁXIMO DE 10 (DEZ) ANOS, MEDIANTE ADITIVO CONTRATUAL A PARTIR DO 6º ANO, SENDO O VALOR ESTIMADO DE R$ 6 MIL ANUAL........................
DIPENSA DE LICITAÇÃO nº040/2025..
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=PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/01 a 31/12/2026....................... |
6.000,00 |
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| 23/02/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 |
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319,83 |
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| 23/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 219/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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319,83 |
| 18/03/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 |
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606,30 |
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| 20/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 219/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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606,30 |
| 29/04/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 |
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204,35 |
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| 07/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 219/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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204,35 |
| TOTAL |
6.000,00 |
1.130,48 |
1.130,48 |
| SALDO A PAGAR |
4.869,52 |
